Разработка подробного плана по годам (по изделиям, рынкам и т.п.)

К исп = (∑Тi*Ni)/(∑Ti*Nmax)

К исп1 = 18850/(100*34+50*132+200*40+250*32) = 0.725

К исп 2 = 24400/26000 = 0.94

Таблица 2.3 - Основные технико-экономические показатели предприятия в базисном, 1 и 2 года стратегического периода (без развития производственных мощностей)

Показатели	Усл.обозн.	Ед.изм.	Базовый год	1-й год	2-й год	Темпы роста
						1/база(%)	2/1(%)
1. Годовой объем реализов.продукции	Qр	Т.руб.	123000	168050	283890	136	169
2. Общая трудоемкость	Т	Час	12550	18850	24400	150	129
3. Численность рабочих	Чр	Чел	7223	11836	17875	163	151
4. Численность ППП	Чппп	Чел	10834	14795	21450	136	144
5. Выработка на 1 рабочего	В 1р	Руб/чел	17028	14198	15904	83	112
6. Выработка на 1ппп	В 1ппп	Руб/чел	11353	11358	13234	100	116
7. Основной капитал	Косн	Т.руб.	55909	55909	55909	-	-
8. Фондоотдача	Фотд	р/р	2.2	3	5	136	166
9. Фондовоор.на 1 рабочего	Фвоор 1р	Т.руб/чел	7740	4723	3127	61	66
10. Фондовоор.на 1ппп	Фвоор 1ппп	Т.руб/чел	5160	3778	2606	73	69
11. Нормируемые оборотные средства	Ноб	Т.руб.	61908	76277	86341	123	113
12. Коэффициент оборота оборот.средств	Коб	р/р	1.9	2.2	3.2	115	145
13. Период оборота оборотных средств	Тоб	Дни	189	163	112	86	69
14. Прибыль балансовая	ПРб	Т.руб.	51500	73844	172148	143	233
15. Прибыль чистая	ПРч	Т.руб.	25750	36922	86074	143	233
16. Рентабельность общая	Rобщ	%	43.7	55	121	125	220
17. Рентабельность расчетная	Rрас	%	21.8	27.9	60	127	215
18. Рентабельность оборота	Rоб	%	41.8	43.9	60.6	105	138
19. Рентабельность производ.деятельности	Rпр	%	72	78.3	154	109	196
20. Рентабельность основного капитала	Rосн	%	92	132	307	143	232
21. Число оборотов капитала	Коб.к.		1	1	2	100	200
22. Годовой амортизационный фонд	Агод	Т.руб.	6149.9	6149.9	6149.9	-	-
23. Коэффициент использования производственной мощности	Кисп		0.69	0.725	0.94	105	130

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Меню

Разработка подробного плана по годам (по изделиям, рынкам и т.п.)